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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6774	Data de lançamento:	06/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de chapa de inox destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº21 49/2014.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2014	Valor referente aquisição de chapa de inox destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº21 49/2014.	350,00
06/08/2014	Valor referente aquisição de chapa de inox destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº21 49/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAHS JAQUELINE B. WINSH.		350,00
09/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006774/2014 L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA - 17237			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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