| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de chapa de inox destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº21 49/2014. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | Valor referente aquisição de chapa de inox destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº21 49/2014. | 350,00 | ||
| 06/08/2014 | Valor referente aquisição de chapa de inox destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº21 49/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAHS JAQUELINE B. WINSH. | 350,00 | ||
| 09/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006774/2014 L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA - 17237 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
