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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6775	Data de lançamento:	06/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Municipal da Habitacao
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de telha Imbralit 6mm destinado para 2,13x1,10m destinado para melhorias habitacionais para pessoa sob cad.nº 018/06 cfe.ordem de compra nº 2150/ 2014.	0,00	432,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2014	Valor referente aquisição de telha Imbralit 6mm destinado para 2,13x1,10m destinado para melhorias habitacionais para pessoa sob cad.nº 018/06 cfe.ordem de compra nº 2150/ 2014.	432,60
06/08/2014	Valor referente aquisição de telha Imbralit 6mm destinado para 2,13x1,10m destinado para melhorias habitacionais para pessoa sob cad.nº 018/06 cfe.ordem de compra nº 2150/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34833 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		432,60
TOTAL		432,60	432,60	0,00
SALDO A PAGAR				432,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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