| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 6777 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Subvenções / Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente auxilio funeral "de cujus" cad. nº 034302574-41 cfe. or de de compra nº 2152/2014. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | Valor referente auxilio funeral "de cujus" cad. nº 034302574-41 cfe. or de de compra nº 2152/2014. | 950,00 | ||
| 05/12/2014 | Valor referente auxilio funeral "de cujus" cad. nº 034302574-41 cfe. or de de compra nº 2152/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 462 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 950,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850339 PAGTO. REF. EMPENHO 006777/2014 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
