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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6780	Data de lançamento:	06/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de tela da nificada e colocação de arames de a ço realizado na EMEF Jose de Anchie ta e Rincão Seco cfe. ordem de com pra nº2167/14.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2014	Valor referente conserto de tela da nificada e colocação de arames de a ço realizado na EMEF Jose de Anchie ta e Rincão Seco cfe. ordem de com pra nº2167/14.	1.100,00
06/08/2014	Valor referente conserto de tela da nificada e colocação de arames de a ço realizado na EMEF Jose de Anchie ta e Rincão Seco cfe. ordem de com pra nº2167/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.100,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856636 PAGTO. REF. EMPENHO 006780/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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