| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de tela da nificada e colocação de arames de a ço realizado na EMEF Jose de Anchie ta e Rincão Seco cfe. ordem de com pra nº2167/14. | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | Valor referente conserto de tela da nificada e colocação de arames de a ço realizado na EMEF Jose de Anchie ta e Rincão Seco cfe. ordem de com pra nº2167/14. | 1.100,00 | ||
| 06/08/2014 | Valor referente conserto de tela da nificada e colocação de arames de a ço realizado na EMEF Jose de Anchie ta e Rincão Seco cfe. ordem de com pra nº2167/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.100,00 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856636 PAGTO. REF. EMPENHO 006780/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
