Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLEBER ANDRE ENGEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6782 |
Data de lançamento: |
06/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Desc.1ªparcela 13ºsal R$ 1.172,05
Consignação Bradesco R$ 262,82
INSS 13ºsal. R$ 123,07
INSS s/saldo rescisão R$ 31,25
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.075,71 |
0,00 |
5.664,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Desc.1ªparcela 13ºsal R$ 1.172,05
Consignação Bradesco R$ 262,82
INSS 13ºsal. R$ 123,07
INSS s/saldo rescisão R$ 31,25
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.075,71 |
5.664,90 |
|
|
| 06/08/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Desc.1ªparcela 13ºsal R$ 1.172,05
Consignação Bradesco R$ 262,82
INSS 13ºsal. R$ 123,07
INSS s/saldo rescisão R$ 31,25
LIQUIDO A RECEBER R$ 4.075,71 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. |
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5.664,90 |
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| 14/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006782/2014
CLEBER ANDRE ENGEL - 19183 |
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5.664,90 |
| TOTAL |
5.664,90 |
5.664,90 |
5.664,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
