| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEBER ANDRE ENGEL |
| Número do empenho: | 6782 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªparcela 13ºsal R$ 1.172,05 Consignação Bradesco R$ 262,82 INSS 13ºsal. R$ 123,07 INSS s/saldo rescisão R$ 31,25 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.075,71 | 0,00 | 5.664,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªparcela 13ºsal R$ 1.172,05 Consignação Bradesco R$ 262,82 INSS 13ºsal. R$ 123,07 INSS s/saldo rescisão R$ 31,25 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.075,71 | 5.664,90 | ||
| 06/08/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªparcela 13ºsal R$ 1.172,05 Consignação Bradesco R$ 262,82 INSS 13ºsal. R$ 123,07 INSS s/saldo rescisão R$ 31,25 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.075,71 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. | 5.664,90 | ||
| 14/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006782/2014 CLEBER ANDRE ENGEL - 19183 | 5.664,90 | ||
| TOTAL | 5.664,90 | 5.664,90 | 5.664,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
