SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar copias referente ao IC 00792.00023/2013 MP, ir até a GI
DUR/PF/CAIXA e Laboratório de Análi
ses de Água e Afluentes da UPF no dia 07/08/2014 na cidade de Passo
Fundo/RS cfe.memorando interno 247/
2014.
0,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar copias referente ao IC 00792.00023/2013 MP, ir até a GI
DUR/PF/CAIXA e Laboratório de Análi
ses de Água e Afluentes da UPF no dia 07/08/2014 na cidade de Passo
Fundo/RS cfe.memorando interno 247/
2014.
79,00
07/08/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar copias referente ao IC 00792.00023/2013 MP, ir até a GI
DUR/PF/CAIXA e Laboratório de Análi
ses de Água e Afluentes da UPF no dia 07/08/2014 na cidade de Passo
Fundo/RS cfe.memorando interno 247/
2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
79,00
08/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006783/2014
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
79,00
TOTAL
79,00
79,00
79,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
