Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu
cho HP662 destinado para Setor de
Projetos cfe. ordem de compra nº2168
2014.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho HP662 destinado para Setor de
Projetos cfe. ordem de compra nº2168
2014.
25,00
07/08/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho HP662 destinado para Setor de
Projetos cfe. ordem de compra nº2168
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5638384 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
25,00
25/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006786/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
