| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 122 destinado para Sec. Ind.Com.Empreendimento cfe ordem de compra nº 2169/2014. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 122 destinado para Sec. Ind.Com.Empreendimento cfe ordem de compra nº 2169/2014. | 50,00 | ||
| 07/08/2014 | Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 122 destinado para Sec. Ind.Com.Empreendimento cfe ordem de compra nº 2169/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5638819 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 50,00 | ||
| 25/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006787/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
