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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6787	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 122 destinado para Sec. Ind.Com.Empreendimento cfe ordem de compra nº 2169/2014.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 122 destinado para Sec. Ind.Com.Empreendimento cfe ordem de compra nº 2169/2014.	50,00
07/08/2014	Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 122 destinado para Sec. Ind.Com.Empreendimento cfe ordem de compra nº 2169/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5638819 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		50,00
25/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006787/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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