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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS ARAUJO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6789	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de ajustes e trocas de buchas de eixo da bomba hi dráulica realizado na Retroescavadei ra nº 128 cfe.ordem de compra nº2171 2014.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	Valor referente serviço de ajustes e trocas de buchas de eixo da bomba hi dráulica realizado na Retroescavadei ra nº 128 cfe.ordem de compra nº2171 2014.	240,00
07/08/2014	Valor referente serviço de ajustes e trocas de buchas de eixo da bomba hi dráulica realizado na Retroescavadei ra nº 128 cfe.ordem de compra nº2171 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		240,00
15/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006789/2014 MARCOS LUIS ARAUJO - 18450			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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