| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de argamas sa e cola destinado para reforma do Centro Adm de Sto.Antonio Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2174/2014. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | Valor referente aquisição de argamas sa e cola destinado para reforma do Centro Adm de Sto.Antonio Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2174/2014. | 90,00 | ||
| 07/08/2014 | Valor referente aquisição de argamas sa e cola destinado para reforma do Centro Adm de Sto.Antonio Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2174/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALSDIR SEVERO. | 90,00 | ||
| 20/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003178 PAGTO. REF. EMPENHO 006792/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
