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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6792	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de argamas sa e cola destinado para reforma do Centro Adm de Sto.Antonio Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2174/2014.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	Valor referente aquisição de argamas sa e cola destinado para reforma do Centro Adm de Sto.Antonio Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2174/2014.	90,00
07/08/2014	Valor referente aquisição de argamas sa e cola destinado para reforma do Centro Adm de Sto.Antonio Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2174/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALSDIR SEVERO.		90,00
20/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003178 PAGTO. REF. EMPENHO 006792/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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