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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6807	Data de lançamento:	07/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pacientes para para tratamento especializado em San ta Maria no dia 07/08/2014.	0,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pacientes para para tratamento especializado em San ta Maria no dia 07/08/2014.	64,00
07/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pacientes para para tratamento especializado em San ta Maria no dia 07/08/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		64,00
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019751 PAGTO. REF. EMPENHO 006807/2014 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00