| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE CALÇADOS VICARI LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 bo las de futsal destinadas para Campeo nato Mun.Fustal 2014 cfe. ordem de compra nº2189/14. | 0,00 | 431,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | Valor referente aquisição de 04 bo las de futsal destinadas para Campeo nato Mun.Fustal 2014 cfe. ordem de compra nº2189/14. | 431,60 | ||
| 08/08/2014 | Valor referente aquisição de 04 bo las de futsal destinadas para Campeo nato Mun.Fustal 2014 cfe. ordem de compra nº2189/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 431,60 | ||
| 14/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006820/2014 COMERCIAL DE CALÇADOS VICARI LTDA-EPP - 17510 | 431,60 | ||
| TOTAL | 431,60 | 431,60 | 431,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
