Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6821	Data de lançamento:	08/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Proteção Social Especial de Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 1.000un de folders destinado para Campanha Socioeducativa sobre a Pessoa com de ficiência cfe.ordem de compra nº2190 2014.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2014	Valor referente aquisição de 1.000un de folders destinado para Campanha Socioeducativa sobre a Pessoa com de ficiência cfe.ordem de compra nº2190 2014.	340,00
19/08/2014	Valor referente aquisição de 1.000un de folders destinado para Campanha Socioeducativa sobre a Pessoa com de ficiência cfe.ordem de compra nº2190 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 647 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		340,00
25/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGTO. REF. EMPENHO 006821/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00