| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOÃO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente locação de espaço destinado para atividades de integra ção na Semana do Estudante, EMEFs,SE SI, Núcleo Esportivo cfe. ordem de serviço nº 2191/14. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | Valor referente locação de espaço destinado para atividades de integra ção na Semana do Estudante, EMEFs,SE SI, Núcleo Esportivo cfe. ordem de serviço nº 2191/14. | 350,00 | ||
| 19/08/2014 | Valor referente locação de espaço destinado para atividades de integra ção na Semana do Estudante, EMEFs,SE SI, Núcleo Esportivo cfe. ordem de serviço nº 2191/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 350,00 | ||
| 28/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856667, 856668 PAGTO. REF. EMPENHO 006823/2014 JOÃO DE CAMPOS - 17378 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
