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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOÃO DE CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6823	Data de lançamento:	08/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de espaço destinado para atividades de integra ção na Semana do Estudante, EMEFs,SE SI, Núcleo Esportivo cfe. ordem de serviço nº 2191/14.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2014	Valor referente locação de espaço destinado para atividades de integra ção na Semana do Estudante, EMEFs,SE SI, Núcleo Esportivo cfe. ordem de serviço nº 2191/14.	350,00
19/08/2014	Valor referente locação de espaço destinado para atividades de integra ção na Semana do Estudante, EMEFs,SE SI, Núcleo Esportivo cfe. ordem de serviço nº 2191/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		350,00
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856667, 856668 PAGTO. REF. EMPENHO 006823/2014 JOÃO DE CAMPOS - 17378			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00