Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FEDERAÇÃO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6824 |
Data de lançamento: |
08/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de anuida
de 2014 cfe.ordem de serviço nº2192/
2014. |
0,00 |
362,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2014 |
Valor referente pagamento de anuida
de 2014 cfe.ordem de serviço nº2192/
2014. |
362,00 |
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| 08/08/2014 |
Valor referente pagamento de anuida
de 2014 cfe.ordem de serviço nº2192/
2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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362,00 |
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| 14/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850307
PAGTO. REF. EMPENHO 006824/2014
FEDERAÇÃO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL - 19323 |
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362,00 |
| TOTAL |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
