Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6825 |
Data de lançamento: |
08/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto da porta
do Ginásio Assis de Souza Roque cfe.
ordem de serviço nº 2193/14. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2014 |
Valor referente conserto da porta
do Ginásio Assis de Souza Roque cfe.
ordem de serviço nº 2193/14. |
170,00 |
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| 12/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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170,00 |
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| 02/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006825/2014
METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
