| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 6828 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Es tante de aço c/ 06 prateleiras cor cinza destinadas para uso na Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº2196/14. | 0,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 Es tante de aço c/ 06 prateleiras cor cinza destinadas para uso na Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº2196/14. | 115,00 | ||
| 20/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 Es tante de aço c/ 06 prateleiras cor cinza destinadas para uso na Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº2196/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19943 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 115,00 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007513 PAGTO. REF. EMPENHO 006828/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
