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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6828	Data de lançamento:	08/08/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Es tante de aço c/ 06 prateleiras cor cinza destinadas para uso na Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº2196/14.	0,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2014	Valor referente aquisição de 01 Es tante de aço c/ 06 prateleiras cor cinza destinadas para uso na Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº2196/14.	115,00
20/08/2014	Valor referente aquisição de 01 Es tante de aço c/ 06 prateleiras cor cinza destinadas para uso na Casa de Cultura cfe. or dem de compra nº2196/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19943 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		115,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007513 PAGTO. REF. EMPENHO 006828/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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