Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6829
Data de lançamento:
08/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte dos atle
tas da Equipe Juniores Sub 17 do Gre mio Esportivo Ibirubá para jogo na
cidade de Uruguaiana/RSno dia 09/08/
2014 cfe.ordem de serviço nº 2198/14
0,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2014
Valor referente transporte dos atle
tas da Equipe Juniores Sub 17 do Gre mio Esportivo Ibirubá para jogo na
cidade de Uruguaiana/RSno dia 09/08/
2014 cfe.ordem de serviço nº 2198/14
2.850,00
08/08/2014
Valor referente transporte dos atle
tas da Equipe Juniores Sub 17 do Gre mio Esportivo Ibirubá para jogo na
cidade de Uruguaiana/RSno dia 09/08/
2014 cfe.ordem de serviço nº 2198/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 696 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES
2.850,00
21/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006829/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
