3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para conser
to e manutenção no Ginásio Bairro
Floresta cfe.ordem de compra nº 2199
2014.
0,00
349,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2014
Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para conser
to e manutenção no Ginásio Bairro
Floresta cfe.ordem de compra nº 2199
2014.
349,36
26/08/2014
Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para conser
to e manutenção no Ginásio Bairro
Floresta cfe.ordem de compra nº 2199
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4598 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
349,00
05/09/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-0,36
12/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850798
PAGTO. REF. EMPENHO 006830/2014
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124
349,00
TOTAL
349,00
349,00
349,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
