| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLAVO RIBAS - ME |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente manutenção elétrica realizada no Ginásio Bairro Floresta cfe.ordem de serviço nº2200/14. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | Valor referente manutenção elétrica realizada no Ginásio Bairro Floresta cfe.ordem de serviço nº2200/14. | 850,00 | ||
| 14/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 SNEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 850,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006831/2014 OLAVO RIBAS - ME - 16025 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
