Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ARBIQUIN AS DE ARBITROS QUINZE NOV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6832 |
Data de lançamento: |
08/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente arbitragem realizada
no Campeonato Regional de Futsal
2014 Cat. Base cfe. ordem de serviço
nº2201/2014. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2014 |
Valor referente arbitragem realizada
no Campeonato Regional de Futsal
2014 Cat. Base cfe. ordem de serviço
nº2201/2014. |
360,00 |
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| 11/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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360,00 |
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| 13/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006832/2014
ARBIQUIN AS DE ARBITROS QUINZE NOV - 4585 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
