Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica do mÊs de JULHO/2014.
0,00
1.552,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mÊs de JULHO/2014.
1.552,96
08/08/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mÊs de JULHO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
1.552,96
15/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006833/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
1.552,96
TOTAL
1.552,96
1.552,96
1.552,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
