Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ORLANDO DA SILVA 35623438091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6836 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Calçamento e Pavimentação |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 400m2 de remendo de calçamento realizado em ruas diver sos cfe. ordem de serviço nº2197/14. |
0,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
Valor referente 400m2 de remendo de calçamento realizado em ruas diver sos cfe. ordem de serviço nº2197/14. |
5.200,00 |
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| 11/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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989,04 |
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| 13/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2014 - REF.76,08M DE REMENDO DE CALÇAMENTO.
ORLANDO DA SILVA 35623438091 - 22013 |
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989,04 |
| TOTAL |
5.200,00 |
989,04 |
989,04 |
| SALDO A PAGAR |
4.210,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
