| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO DA SILVA 35623438091 |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 400m2 de remendo de calçamento realizado em ruas diver sos cfe. ordem de serviço nº2197/14. | 0,00 | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | Valor referente 400m2 de remendo de calçamento realizado em ruas diver sos cfe. ordem de serviço nº2197/14. | 5.200,00 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 0005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 989,04 | ||
| 13/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2014 - REF.76,08M DE REMENDO DE CALÇAMENTO. ORLANDO DA SILVA 35623438091 - 22013 | 989,04 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 989,04 | 989,04 | |
| SALDO A PAGAR | 4.210,96 | |||
