| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO GRAVE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 25 pa res de calçado destinado para Agen tes Comunitários da Saúde Equipe 1 e 4 cfe. ordem de compra nº2202/14. | 0,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | Valor referente aquisição de 25 pa res de calçado destinado para Agen tes Comunitários da Saúde Equipe 1 e 4 cfe. ordem de compra nº2202/14. | 4.500,00 | ||
| 27/08/2014 | Valor referente aquisição de 25 pa res de calçado destinado para Agen tes Comunitários da Saúde Equipe 1 e 4 cfe. ordem de compra nº2202/14. LIQUIDADO CFER. NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 4.500,00 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000398 PAGTO. REF. EMPENHO 006837/2014 PAULO GRAVE & CIA LTDA - 14668 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
