3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de abraça
deiras e peças diversas destinadas para Patrola nº 169 cfe.ordem de com
pra nº2206/14.
0,00
50,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2014
Valor referente aquisição de abraça
deiras e peças diversas destinadas para Patrola nº 169 cfe.ordem de com
pra nº2206/14.
50,40
11/08/2014
Valor referente aquisição de abraça
deiras e peças diversas destinadas para Patrola nº 169 cfe.ordem de com
pra nº2206/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6457 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
50,40
03/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006841/2014
GILMAR RUDI POTTKER - 24
50,40
TOTAL
50,40
50,40
50,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
