| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 067/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 067/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 1.500,00 | ||
| 11/08/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 067/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 1.500,00 | ||
| 13/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006854/2014 LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 | 1.500,00 | ||
| 23/09/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 067/2014 - MATERIAIS. | -94,29 | ||
| 23/09/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 067/2014 - MATERIAIS. | -94,29 | ||
| 23/09/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 067/2014 - MATERIAIS. | -94,29 | ||
| TOTAL | 1.405,71 | 1.405,71 | 1.405,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
