Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6856 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
CORAL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 6745/14. |
0,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 6745/14. |
114,00 |
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| 02/09/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 6745/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1908 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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80,20 |
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| 11/09/2014 |
ANULADO DEVIDO VALOR DA MERCADORIA TER FICADO MENOR DO ORÇADO. |
-33,80 |
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| 13/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850230
PAGTO. REF. EMPENHO 006856/2014
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 |
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80,20 |
| TOTAL |
80,20 |
80,20 |
80,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
