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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6857	Data de lançamento:	11/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado na Onibus nº150,Van nº171, Ambulancia nº168 e 148,Siena nº170 e nº178 doblo nº 156 cfe. ordem de ser viço nº 2208/14.	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Onibus nº150,Van nº171, Ambulancia nº168 e 148,Siena nº170 e nº178 doblo nº 156 cfe. ordem de ser viço nº 2208/14.	570,00
11/08/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Onibus nº150,Van nº171, Ambulancia nº168 e 148,Siena nº170 e nº178 doblo nº 156 cfe. ordem de ser viço nº 2208/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1498 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		570,00
20/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019795 PAGTO. REF. EMPENHO 006857/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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