| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MACON S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6862 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 18m de piso 45x45 destinado para Centro Ad ministrativo de Santo Antonio do Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2212/14 | 0,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de 18m de piso 45x45 destinado para Centro Ad ministrativo de Santo Antonio do Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2212/14 | 216,00 | ||
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de 18m de piso 45x45 destinado para Centro Ad ministrativo de Santo Antonio do Bom Retiro cfe.ordem de compra nº2212/14 LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 13539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 216,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006862/2014 MACON S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA - 184 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
