Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6863 |
Data de lançamento: |
12/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 11 ja
quetas de nylon destinada para ESF
Floresta cfe.ordem de compra nº2214. |
0,00 |
1.782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2014 |
Valor referente aquisição de 11 ja
quetas de nylon destinada para ESF
Floresta cfe.ordem de compra nº2214. |
1.782,00 |
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| 10/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1931; ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA LUIZA M. P. HENRICH. |
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1.782,00 |
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| 26/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000406
PAGTO. REF. EMPENHO 006863/2014
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 |
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1.782,00 |
| TOTAL |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
