| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
| Número do empenho: | 6863 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 11 ja quetas de nylon destinada para ESF Floresta cfe.ordem de compra nº2214. | 0,00 | 1.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de 11 ja quetas de nylon destinada para ESF Floresta cfe.ordem de compra nº2214. | 1.782,00 | ||
| 10/09/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1931; ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA LUIZA M. P. HENRICH. | 1.782,00 | ||
| 26/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000406 PAGTO. REF. EMPENHO 006863/2014 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 | 1.782,00 | ||
| TOTAL | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
