| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME |
| Número do empenho: | 6866 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Junta Alistamento Militar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ca rimbo grande destinado para Junta de Serviço Militar cfe. ordem de compra nº2217/14. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 ca rimbo grande destinado para Junta de Serviço Militar cfe. ordem de compra nº2217/14. | 60,00 | ||
| 18/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 ca rimbo grande destinado para Junta de Serviço Militar cfe. ordem de compra nº2217/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 60,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006866/2014 NOELI BUCKER VIANA - ME - 105 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
