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Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6867	Data de lançamento:	12/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 ca rimbos pequenos e 03 carimbos médios destinados para SINE cfe. ordem de compra nº 2218/2014.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2014	Valor referente aquisição de 03 ca rimbos pequenos e 03 carimbos médios destinados para SINE cfe. ordem de compra nº 2218/2014.	240,00
18/08/2014	Valor referente aquisição de 03 ca rimbos pequenos e 03 carimbos médios destinados para SINE cfe. ordem de compra nº 2218/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10691 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.		240,00
27/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006867/2014 NOELI BUCKER VIANA - ME - 105			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00