| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de lavagem das redes de futsal e pintura das go leiras realizado no Ginásio Assis de Souza Roque cfe. ordem de serviço nº 2220/14. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente serviço de lavagem das redes de futsal e pintura das go leiras realizado no Ginásio Assis de Souza Roque cfe. ordem de serviço nº 2220/14. | 230,00 | ||
| 15/08/2014 | Valor referente serviço de lavagem das redes de futsal e pintura das go leiras realizado no Ginásio Assis de Souza Roque cfe. ordem de serviço nº 2220/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 230,00 | ||
| 28/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006869/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
