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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6869	Data de lançamento:	12/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem das redes de futsal e pintura das go leiras realizado no Ginásio Assis de Souza Roque cfe. ordem de serviço nº 2220/14.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2014	Valor referente serviço de lavagem das redes de futsal e pintura das go leiras realizado no Ginásio Assis de Souza Roque cfe. ordem de serviço nº 2220/14.	230,00
15/08/2014	Valor referente serviço de lavagem das redes de futsal e pintura das go leiras realizado no Ginásio Assis de Souza Roque cfe. ordem de serviço nº 2220/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		230,00
28/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006869/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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