| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 6870 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fitas adesivas e materiais de expediente diversos destinado para SECDT cfe. ordem de compra nº2221/2014. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de fitas adesivas e materiais de expediente diversos destinado para SECDT cfe. ordem de compra nº2221/2014. | 270,00 | ||
| 18/08/2014 | Valor referente aquisição de fitas adesivas e materiais de expediente diversos destinado para SECDT cfe. ordem de compra nº2221/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64662 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 270,00 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856738 PAGTO. REF. EMPENHO 006870/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
