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Exercício: 2014
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6870	Data de lançamento:	12/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de fitas adesivas e materiais de expediente diversos destinado para SECDT cfe. ordem de compra nº2221/2014.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2014	Valor referente aquisição de fitas adesivas e materiais de expediente diversos destinado para SECDT cfe. ordem de compra nº2221/2014.	270,00
18/08/2014	Valor referente aquisição de fitas adesivas e materiais de expediente diversos destinado para SECDT cfe. ordem de compra nº2221/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64662 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		270,00
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856738 PAGTO. REF. EMPENHO 006870/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00