| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20 lts de óleo 15w40 destinada para Cami nhão nº 112 cfe . ordem de compra nº 2226/2014. | 0,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de 20 lts de óleo 15w40 destinada para Cami nhão nº 112 cfe . ordem de compra nº 2226/2014. | 224,00 | ||
| 12/08/2014 | Valor referente aquisição de 20 lts de óleo 15w40 destinada para Cami nhão nº 112 cfe . ordem de compra nº 2226/2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 224,00 | ||
| 29/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006874/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
