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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6876	Data de lançamento:	12/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 17.5x25 destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de compra nº 2227/14.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2014	Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 17.5x25 destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de compra nº 2227/14.	320,00
12/08/2014	Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 17.5x25 destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de compra nº 2227/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		320,00
26/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006876/2014 EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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