| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6876 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 17.5x25 destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de compra nº 2227/14. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 17.5x25 destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de compra nº 2227/14. | 320,00 | ||
| 12/08/2014 | Valor referente serviço de vulcaniza ção de pneu 17.5x25 destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de compra nº 2227/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 320,00 | ||
| 26/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006876/2014 EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
