Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6880
Data de lançamento:
12/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 90 cp.
Quetros 25mg e 40 cp. de Donarem des
tinada para pessoa sob Processo nº
105/1.14.0000515-0 cfe.ordem de com
pra nº2209/2014.
0,00
190,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2014
Valor referente aquisição de 90 cp.
Quetros 25mg e 40 cp. de Donarem des
tinada para pessoa sob Processo nº
105/1.14.0000515-0 cfe.ordem de com
pra nº2209/2014.
190,53
18/08/2014
Valor referente aquisição de 90 cp.
Quetros 25mg e 40 cp. de Donarem des
tinada para pessoa sob Processo nº
105/1.14.0000515-0 cfe.ordem de com
pra nº2209/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 247328 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
190,53
19/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019783
PAGTO. REF. EMPENHO 006880/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
190,53
TOTAL
190,53
190,53
190,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
