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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6881	Data de lançamento:	12/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de viagem destinada para integrantes do Coral Municipal Utopia para Cruz Alta no dia 13/08/2014 cfe. ordem de compra nº2229/14.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2014	Valor referente aquisição de viagem destinada para integrantes do Coral Municipal Utopia para Cruz Alta no dia 13/08/2014 cfe. ordem de compra nº2229/14.	200,00
13/08/2014	Valor referente aquisição de viagem destinada para integrantes do Coral Municipal Utopia para Cruz Alta no dia 13/08/2014 cfe. ordem de compra nº2229/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLECICO CHIESA.		200,00
28/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006881/2014 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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