| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 6885 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reuniões na Se cretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Execu tiva do Governo do Estado, DAER,e ga binete s SES no dia 13/08/14 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memo interno. | 0,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reuniões na Se cretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Execu tiva do Governo do Estado, DAER,e ga binete s SES no dia 13/08/14 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memo interno. | 158,00 | ||
| 12/08/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reuniões na Se cretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Execu tiva do Governo do Estado, DAER,e ga binete s SES no dia 13/08/14 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memo interno 766/14. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND COM EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 158,00 | ||
| 21/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006885/2014 OLINDO DE CAMPOS - 7630 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
