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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM

Dados do Empenho

Número do empenho:	6892	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 nebu lizador ultrassonico destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2236/2014.	0,00	189,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	Valor referente aquisição de 01 nebu lizador ultrassonico destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2236/2014.	189,90
27/08/2014	Valor referente aquisição de 01 nebu lizador ultrassonico destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2236/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 668635 ANEXA E ATESTADA PELO SECTRO DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.		189,90
29/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000094 PAGTO. REF. EMPENHO 006892/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799			189,90
TOTAL		189,90	189,90	189,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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