| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 6892 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 nebu lizador ultrassonico destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2236/2014. | 0,00 | 189,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 nebu lizador ultrassonico destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2236/2014. | 189,90 | ||
| 27/08/2014 | Valor referente aquisição de 01 nebu lizador ultrassonico destinado para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2236/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 668635 ANEXA E ATESTADA PELO SECTRO DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. | 189,90 | ||
| 29/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000094 PAGTO. REF. EMPENHO 006892/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 189,90 | ||
| TOTAL | 189,90 | 189,90 | 189,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
