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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6895	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 1.000un de prontuários e 1.000un de atesta dos odontológicos destinado para Sec Saúde cfe. ordem de comra nº2239/14.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	Valor referente aquisição de 1.000un de prontuários e 1.000un de atesta dos odontológicos destinado para Sec Saúde cfe. ordem de comra nº2239/14.	390,00
23/09/2014	Valor referente aquisição de 1.000un de prontuários e 1.000un de atesta dos odontológicos destinado para Sec Saúde cfe. ordem de comra nº2239/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6319 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		390,00
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020150 PAGTO. REF. EMPENHO 006895/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00