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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6896	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de manguei ra destinada para S10 nº 151 cfe. or dem de compra nº2240/14.	0,00	174,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	Valor referente aquisição de manguei ra destinada para S10 nº 151 cfe. or dem de compra nº2240/14.	174,00
13/08/2014	Valor referente aquisição de manguei ra destinada para S10 nº 151 cfe. or dem de compra nº2240/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5374 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI.		174,00
21/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000091 PAGTO. REF. EMPENHO 006896/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180			174,00
TOTAL		174,00	174,00	174,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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