| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6899 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de dobradi ças, parafusos e pregos destinados para reforma de Setor de Compras cfe ordem de compra nº2243/14. | 0,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | Valor referente aquisição de dobradi ças, parafusos e pregos destinados para reforma de Setor de Compras cfe ordem de compra nº2243/14. | 19,00 | ||
| 13/08/2014 | Valor referente aquisição de dobradi ças, parafusos e pregos destinados para reforma de Setor de Compras cfe ordem de compra nº2243/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 19,00 | ||
| 19/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006899/2014 SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
