Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6899
Data de lançamento:
13/08/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de dobradi
ças, parafusos e pregos destinados para reforma de Setor de Compras cfe
ordem de compra nº2243/14.
0,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2014
Valor referente aquisição de dobradi
ças, parafusos e pregos destinados para reforma de Setor de Compras cfe
ordem de compra nº2243/14.
19,00
13/08/2014
Valor referente aquisição de dobradi
ças, parafusos e pregos destinados para reforma de Setor de Compras cfe
ordem de compra nº2243/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
19,00
19/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006899/2014
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455
19,00
TOTAL
19,00
19,00
19,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
