Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6903	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aqusição de óleo lu brificante de motor destinado para Caminhão nº 56, carreador nº64 e Re tro nº 58 cfe.ordem de compra nº2247 2014.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	Valor referente aqusição de óleo lu brificante de motor destinado para Caminhão nº 56, carreador nº64 e Re tro nº 58 cfe.ordem de compra nº2247 2014.	420,00
13/08/2014	Valor referente aqusição de óleo lu brificante de motor destinado para Caminhão nº 56, carreador nº64 e Re tro nº 58 cfe.ordem de compra nº2247 2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº 81324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		420,00
18/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006903/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®