Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aqusiição de 43 spot
duplo branco destinados para substi
tuição das calhas na Sec. Saúde- Pos
tão cfe. ordem de compra nº2250/14.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2014
Valor referente aqusiição de 43 spot
duplo branco destinados para substi
tuição das calhas na Sec. Saúde- Pos
tão cfe. ordem de compra nº2250/14.
750,00
17/09/2014
Valor referente aqusiição de 43 spot
duplo branco destinados para substi
tuição das calhas na Sec. Saúde- Pos
tão cfe. ordem de compra nº2250/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5138 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
657,00
17/09/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR DEVIDO DESCONTO.
-93,00
03/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020069
PAGTO. REF. EMPENHO 006906/2014
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
657,00
TOTAL
657,00
657,00
657,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
