Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KATIA LETICIA KUNZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6912 |
Data de lançamento: |
13/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Desc.1ª parcela 13ºsal. R$ 631,09
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
IMPASI s/13ºsal. R$ 81,87
IMPASI saldo salário R$ 60,82
LIQUIDO A RECEBER R$ 910,79 |
0,00 |
1.687,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Desc.1ª parcela 13ºsal. R$ 631,09
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
IMPASI s/13ºsal. R$ 81,87
IMPASI saldo salário R$ 60,82
LIQUIDO A RECEBER R$ 910,79 |
1.687,07 |
|
|
| 13/08/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Desc.1ª parcela 13ºsal. R$ 631,09
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
IMPASI s/13ºsal. R$ 81,87
IMPASI saldo salário R$ 60,82
LIQUIDO A RECEBER R$ 910,79 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDR JUSSARA RODRIGUES. |
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1.687,07 |
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| 28/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856666, 856665
PAGTO. REF. EMPENHO 006912/2014
KATIA LETICIA KUNZ - 19646 |
|
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1.687,07 |
| TOTAL |
1.687,07 |
1.687,07 |
1.687,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
