| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 40.000 un de cautelas destinadas para 3ºSor teio do ano de 2014 realizado na Cam panha Npta Fiscal da premios cfe. or dem de compra nº 2263/14. | 0,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | Valor referente aquisição de 40.000 un de cautelas destinadas para 3ºSor teio do ano de 2014 realizado na Cam panha Npta Fiscal da premios cfe. or dem de compra nº 2263/14. | 1.950,00 | ||
| 09/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6232; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.950,00 | ||
| 24/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006915/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
