Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6916 |
Data de lançamento: |
14/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secrertario |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 40 va
le compras destinados para premiação
da Campanha Nota Fiscal dá premios
cfe.ordem de compra nº 2262/14. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2014 |
Valor referente aquisição de 40 va
le compras destinados para premiação
da Campanha Nota Fiscal dá premios
cfe.ordem de compra nº 2262/14. |
170,00 |
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| 09/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6232; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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170,00 |
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| 24/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006916/2014
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
