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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6920	Data de lançamento:	14/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição toner S104 destinado para Farmácia da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 2256/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2014	Valor referente aquisição toner S104 destinado para Farmácia da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 2256/14.	110,00
14/08/2014	Valor referente aquisição toner S104 destinado para Farmácia da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 2256/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5691619 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.		110,00
25/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019818 PAGTO. REF. EMPENHO 006920/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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