| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6920 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição toner S104 destinado para Farmácia da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 2256/14. | 0,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | Valor referente aquisição toner S104 destinado para Farmácia da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 2256/14. | 110,00 | ||
| 14/08/2014 | Valor referente aquisição toner S104 destinado para Farmácia da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 2256/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5691619 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. | 110,00 | ||
| 25/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019818 PAGTO. REF. EMPENHO 006920/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
