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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6925	Data de lançamento:	14/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tinta spray e materiais diversos destina dos para Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº2260/14.	0,00	209,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2014	Valor referente aquisição de tinta spray e materiais diversos destina dos para Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº2260/14.	209,20
14/08/2014	Valor referente aquisição de tinta spray e materiais diversos destina dos para Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº2260/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64603 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		209,20
21/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850074 PAGTO. REF. EMPENHO 006925/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53			209,20
TOTAL		209,20	209,20	209,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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